DATACOMP,s.r.o.
Informácie
- Názov: DATACOMP,s.r.o.
- IČO: 36212466
- Adresa: Moldavská cesta 49, 043 07 KOŠICKÁ NOVÁ VES
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OB/17/0097 | Objednávame u Vás: - HP CB 540A 1 ks á 65,- € - Canon 10x15 PP 201 260 g 1 ks á 11,23 - Canon SG-201 25x30 1 ks á 24,90 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 0,00 € | 15.11.2017 | 16.11.2017 | Objednávka | |||||
| 42017052 | toner VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 101,14 € | 20.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| 42017061 | VP - Hrešková, Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 255,72 € | 23.11.2017 | 29.11.2017 | Faktúra | |||||
| OB/17/0112 | Objednávame u Vás: - INTESO ALU LINE 64 GB 1 ks 17,26 € - ADATA C008 CLASSIC 32 GB 1 ks 9,80 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 0,00 € | 27.11.2017 | 28.11.2017 | Objednávka | |||||
| 42017064 | USB VP Krišková | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 29,05 € | 28.11.2017 | 01.12.2017 | Faktúra | |||||
| OB/18/0018 | Objednávame u Vás: - grafická karta 1 ks 223,15 € | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 0,00 € | 26.03.2018 | 28.03.2018 | Objednávka | |||||
| 42018006 | grafická karta | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 223,15 € | 04.04.2018 | 25.04.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0061 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 55,75 € | 25.09.2018 | 26.09.2018 | Objednávka | ||||||
| 42018025 | nástenné projekčné plátno | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 59,70 € | 26.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| OB/18/0077 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 101,20 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/18/0078 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 108,00 € | 08.11.2018 | 09.11.2018 | Objednávka | ||||||
| OB/18/0083 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 222,95 € | 13.11.2018 | 14.11.2018 | Objednávka | ||||||
| 42018039 | VP Krišková, Gavronová | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 226,36 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018041 | VP sieťova koncovka | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 108,00 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| 42018042 | VP fotopapier | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 100,58 € | 19.11.2018 | 01.12.2018 | Faktúra | |||||
| OB/19/0090 | tonery | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 121,35 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| OB/19/0091 | tonery , pomôcky na VT | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 154,60 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| OB/19/0092 | tonery, pomôcky na VT | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 155,55 € | 28.11.2019 | 29.11.2019 | Objednávka | |||||
| 42019043 | materiál, vzdelávacie poukazy | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 155,53 € | 12.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra | |||||
| 42019045 | materiál VP | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | DATACOMP,s.r.o. | 36212466 | 121,34 € | 16.12.2019 | 10.01.2020 | Faktúra |