Asseco Solutions, a.s..
Informácie
- Názov: Asseco Solutions, a.s..
- IČO: 00602311
- Adresa: Galvaniho 19045/19, 82104 Bratislava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41014013 | servisné práce I.Q. 2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 27.01.2014 | 12.02.2014 | Faktúra | |||||
| 41019059 | servisné práce II. Q. 2019 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 09.04.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| 41015136 | servisné práce III. Q | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 09.07.2015 | 06.08.2015 | Faktúra | |||||
| 41018112 | servisné práce III. Q. | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 10.07.2018 | 10.08.2018 | Faktúra | |||||
| 41017108 | servisné práce od 01.07.-30.09.2017 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2017 | 12.07.2017 | Faktúra | |||||
| 41014240 | servisné práce od 01.10.-31.12.2014 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 09.10.2014 | 31.10.2014 | Faktúra | |||||
| 41020007 | servisné práce za 01.01.-31.03.2020 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 16.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| 41022014 | servisné práce za 01.01.-31.03.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 19.01.2022 | 25.01.2022 | Faktúra | |||||
| 41023009 | servisné práce za 01.01.-31.03.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 16.01.2023 | 19.01.2023 | Faktúra | |||||
| 41024010 | servisné práce za 01.01.2024-31.03.2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 12.01.2024 | 22.01.2024 | Faktúra | |||||
| 41021053 | servisné práce za 01.04.-30.06.2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 14.04.2021 | 21.04.2021 | Faktúra | |||||
| 41022059 | servisné práce za 01.04.-30.06.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 08.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 41023046 | servisné práce za 01.04.-30.06.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 03.04.2023 | 12.04.2023 | Faktúra | |||||
| 41024055 | servisné práce za 01.04.2024-30.06.2024 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 03.04.2024 | 09.04.2024 | Faktúra | |||||
| 41021095 | servisné práce za 01.07.-30.09.2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 06.07.2021 | 24.07.2021 | Faktúra | |||||
| 41022114 | servisné práce za 01.07.-30.09.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 08.07.2022 | 13.07.2022 | Faktúra | |||||
| 41021144 | servisné práce za 01.10.-31.12.2021 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 12.10.2021 | 04.11.2021 | Faktúra | |||||
| 41022167 | servisné práce za 01.10.-31.12.2022 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 41023139 | servisné práce za 01.10.-31.12.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 05.10.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| 41023103 | servisné práce za 01.7.-30.09.2023 | SOŠ polytechnická Humenne | 00893358 | Asseco Solutions, a.s.. | 00602311 | 387,14 € | 11.07.2023 | 14.07.2023 | Faktúra |