Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo
Informácie
- Názov: Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo
- IČO: 30292956
- Adresa: Slovenská 74, 080 01 PREŠOV
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/0031 | vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 489,70 € | 09.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/031 | Nákup vodoinštalačného materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 489,70 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Objednávka | |||||
| 13/20/0090 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 355,75 € | 22.09.2020 | 30.09.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/091 | Nákup materiálu pre údržbu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 355,75 € | 18.09.2020 | 23.09.2020 | Objednávka | |||||
| 13/14/0203 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 353,76 € | 14.11.2014 | 10.12.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/14/0168 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 324,45 € | 17.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/14/236 | Vodoinštalačný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 294,80 € | 14.11.2014 | 26.11.2014 | Objednávka | |||||
| 13/14/220 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 270,34 € | 07.10.2014 | 08.11.2014 | Objednávka | ||||||
| 13/22/0035 | pracovné náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 260,64 € | 29.03.2022 | 06.04.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/035 | Nákup náradia - ERASMUS + | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 260,41 € | 24.03.2022 | 29.03.2022 | Objednávka | |||||
| 13/22/0103 | pracovné náradie | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 242,00 € | 16.09.2022 | 01.10.2022 | Faktúra | |||||
| 13/22/099 | Nákup pracovného náradia | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 242,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Objednávka | |||||
| 13/20/0110 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 213,90 € | 19.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 13/20/112 | Materiál pre údržbu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 213,90 € | 16.10.2020 | 21.10.2020 | Objednávka | |||||
| 13/13/0111 | Nákup tovaru a materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 208,41 € | 11.07.2013 | 19.07.2013 | Faktúra | |||||
| 13/13/113 | zámočnícky materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 173,61 € | 04.07.2013 | 12.07.2013 | Objednávka | |||||
| 13/22/145 | Nákup materiálu | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 172,00 € | 02.12.2022 | 08.12.2022 | Objednávka | |||||
| 13/22/0145 | spotrebný materiál | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 172,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 13/14/0083 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 158,93 € | 07.05.2014 | 28.05.2014 | Faktúra | ||||||
| 13/14/0169 | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo | 30292956 | 153,05 € | 17.10.2014 | 06.11.2014 | Faktúra |