Faktúra č. 13/13/0111

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/13/0111
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup tovaru a materiálu
  • Dátum doručenia: 11.07.2013
  • Celková hodnota: 208,41 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 19.07.2013
  • Poznámka:
Tlačiť