| 13/23/0108 |
pracovné odevy/ERASMUS+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
|
747,72 € |
13.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0109 |
nerezový pracovný stôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
810,00 € |
13.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0105 |
spotrebný materiál/knižnica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Cb elektro s.r.o. |
36584622 |
|
259,75 € |
12.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0150 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
403,74 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0107 |
nôž do kosačky HQ RIDER 11C |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Taiš Rudolf |
14361167 |
|
90,00 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0106 |
Projektor BENQ PRJ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
445,00 € |
12.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0169 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
376,21 € |
12.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0164 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
986,02 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0149 |
výmena detektora v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
338,40 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0165 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
21,12 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0104 |
sústružnické nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
COMMERC SERVICE spol. s r.o. |
31659551 |
|
264,00 € |
09.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0158 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
497,48 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0103 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
63,50 € |
08.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0148 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 109,14 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0143 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 616,10 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0144 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0141 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0101 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
606,91 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0100 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
163,44 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0099 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
89,83 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0102 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Peter Semanič - STERIMOB |
10733655 |
|
238,02 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0162 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0163 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
797,96 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0142 |
spotreba plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 504,94 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0139 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0157 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
403,25 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
