Faktúra č. 82/23/0142

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0142
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu 05/2023
  • Dátum doručenia: 07.06.2023
  • Celková hodnota: 11 504,94 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva o dod.plynu
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2023
  • Poznámka:
Tlačiť