| 82/21/0127 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
44483767 |
|
2 614,50 € |
04.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0126 |
E jedálne kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Slovensko, s.r.o.. |
31396674 |
|
1 084,63 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0128 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
30,00 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0124 |
prenájom oceľ.fliaš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MESSER Tatragas spol. s.r.o. |
00685852 |
|
71,42 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0125 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
133,15 € |
04.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
427,74 € |
04.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0123 |
čistenie kanalizácie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MP KANAL, s.r.o. |
46306056 |
|
145,20 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0122 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 551,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0121 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0041 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
199,21 € |
02.06.2021 |
|
|
19.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0038 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 534,09 € |
01.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0120 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
132,67 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0028 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STOMEX, s.r.o. |
31650091 |
|
110,00 € |
01.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
164,26 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
297,53 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 522,78 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
155,17 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
184,85 € |
28.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0027 |
dávkovače, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
58,56 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
188,95 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 289,85 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0026 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FINEPRINT s.r.o. |
36471356 |
|
12,40 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0119 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
20,52 € |
27.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
495,00 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RYBA Košice spol. s.r.o. |
17147522 |
|
114,13 € |
25.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12/21/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
37,55 € |
24.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0025 |
čistiace prostriedky a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
75,88 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0024 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
125,10 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13/21/0023 |
lampa do projektora |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Web Retail s.r.o. |
28876431 |
|
96,61 € |
24.05.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0118 |
tlač tlačív/vysvedčenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Štatistické a evidenčné vydavateľstvo tlačív |
31331131 |
|
257,76 € |
21.05.2021 |
|
|
21.05.2021 |
|
|
Faktúra |
