Faktúra č. 82/21/0119

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/21/0119
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 27.05.2021
  • Celková hodnota: 20,52 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2021
  • Poznámka:
Tlačiť