LINDSTROM, s.r.o.


Informácie
  • Názov: LINDSTROM, s.r.o.
  • IČO: 35742364
  • Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava

Súvisiace dokumenty

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
82/23/0356 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.01.2024 22.01.2024 Faktúra
82/24/0018 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 21,13 € 01.02.2024 09.02.2024 Faktúra
82/24/0053 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 29,16 € 04.03.2024 09.03.2024 Faktúra
82/22/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 23,40 € 09.01.2023 13.01.2023 Faktúra
82/23/0019 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 19,60 € 03.02.2023 13.02.2023 Faktúra
82/23/0046 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 06.03.2023 16.03.2023 Faktúra
82/23/0070 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 30.03.2023 11.04.2023 Faktúra
82/23/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 26.04.2023 05.05.2023 Faktúra
82/23/0125 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 25.05.2023 05.06.2023 Faktúra
82/23/0151 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 23.06.2023 30.06.2023 Faktúra
82/23/0180 pranie a prenájom rohože Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 10,49 € 24.07.2023 26.07.2023 Faktúra
82/23/0231 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 13,52 € 19.09.2023 26.09.2023 Faktúra
82/23/0269 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 12.10.2023 18.10.2023 Faktúra
82/23/0306 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 13.11.2023 20.11.2023 Faktúra
82/23/0339 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 27,05 € 08.12.2023 18.12.2023 Faktúra
82/21/0345 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 14,87 € 10.01.2022 25.01.2022 Faktúra
82/22/0020 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 16,33 € 04.02.2022 11.02.2022 Faktúra
82/22/0050 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 03.03.2022 16.03.2022 Faktúra
82/22/0078 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 04.04.2022 11.04.2022 Faktúra
82/22/0101 pranie a prenájom rohoží Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 LINDSTROM, s.r.o. 35742364 22,54 € 29.04.2022 09.05.2022 Faktúra
1 2 3 4 5 6 7 »