LINDSTROM, s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/19/0019 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0056 | pranie rohože | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 4,91 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0082 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 02.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0116 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 30.04.2019 | 16.05.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0141 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 27.05.2019 | 01.06.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0180 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 01.07.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0211 | pranie rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 4,91 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0279 | pranie a prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 6,91 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0320 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 16.10.2019 | 25.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0360 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 13.11.2019 | 27.11.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0379 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,83 € | 10.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| 82/17/0352 | pranie rohoží a prenájom | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 08.01.2018 | 16.01.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0015 | pranie a prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 07.02.2018 | 13.02.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0054 | pranie a prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 05.03.2018 | 13.03.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0079 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 03.04.2018 | 19.04.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0110 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 12,49 € | 30.04.2018 | 17.05.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0131 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 12,49 € | 28.05.2018 | 06.06.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0165 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 17,40 € | 25.06.2018 | 05.07.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0195 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 6,80 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0248 | pranie rohože | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 4,91 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra |