LINDSTROM, s.r.o.
Informácie
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Súvisiace dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82/18/0248 | pranie rohože | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 4,91 € | 19.09.2018 | 02.10.2018 | Faktúra | |||||
| 82/19/0056 | pranie rohože | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 4,91 € | 05.03.2019 | 13.03.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0211 | pranie rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 4,91 € | 24.07.2019 | 14.08.2019 | Faktúra | |||||
| 82/18/0195 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 6,80 € | 23.07.2018 | 07.08.2018 | Faktúra | |||||
| 82/19/0279 | pranie a prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 6,91 € | 18.09.2019 | 04.10.2019 | Faktúra | |||||
| 82/13/0195 | prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,10 € | 16.08.2013 | 22.08.2013 | Faktúra | |||||
| 82/20/0226 | pranie a prenájom rohože | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,54 € | 11.09.2020 | 24.09.2020 | Faktúra | |||||
| 82/14/0202 | prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,58 € | 18.08.2014 | 29.08.2014 | Faktúra | |||||
| 82/15/0211 | prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,58 € | 17.08.2015 | 26.08.2015 | Faktúra | |||||
| 82/16/0219 | prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,58 € | 19.08.2016 | 09.09.2016 | Faktúra | |||||
| 82/17/0219 | prenájom rohožky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,58 € | 21.08.2017 | 25.08.2017 | Faktúra | |||||
| 82/21/0170 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 7,96 € | 22.07.2021 | 07.08.2021 | Faktúra | |||||
| 82/22/0195 | pranie a prenájom rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 8,74 € | 03.08.2022 | 10.08.2022 | Faktúra | |||||
| 82/20/0182 | pranie a prenájom rohože | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,72 € | 17.07.2020 | 04.08.2020 | Faktúra | |||||
| 82/18/0276 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 16.10.2018 | 25.10.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0308 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 15.11.2018 | 24.11.2018 | Faktúra | |||||
| 82/18/0329 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 12.12.2018 | 05.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/18/0362 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 10.01.2019 | 24.01.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0019 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 05.02.2019 | 15.02.2019 | Faktúra | |||||
| 82/19/0082 | pranie rohoží | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | LINDSTROM, s.r.o. | 35742364 | 9,82 € | 02.04.2019 | 13.04.2019 | Faktúra |