Faktúra č. 82/19/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/19/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie rohožky
  • Dátum doručenia: 24.07.2019
  • Celková hodnota: 4,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 14.08.2019
  • Poznámka:
Tlačiť