Faktúra č. 82/19/0082
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/19/0082
- Popis fakturovaného plnenia: pranie rohoží
- Dátum doručenia: 02.04.2019
- Celková hodnota: 9,82 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva
- Dátum zverejnenia: 13.04.2019
- Poznámka: