Faktúra č. 82/15/0211

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/15/0211
  • Popis fakturovaného plnenia: prenájom rohožky
  • Dátum doručenia: 17.08.2015
  • Celková hodnota: 7,58 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 006300
  • Dátum zverejnenia: 26.08.2015
  • Poznámka:
Tlačiť