| 82/23/0009 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
23.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0016 |
zošívač listov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0019 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
19,60 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0011 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
227,52 € |
18.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0009 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
450,15 € |
17.01.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0027 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0023 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
485,02 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0031 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
599,72 € |
03.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0024 |
opätovné vydanie karty + poštovné |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
16,80 € |
07.02.2023 |
|
|
15.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 271,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0023 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 491,88 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
627,41 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0027 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
104,25 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0026 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
31,68 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0024 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
627,83 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0028 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
3 057,78 € |
01.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0017 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
103,62 € |
26.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0015 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
295,49 € |
24.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0011 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
27.01.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0033 |
zhotovenie ITIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
24,00 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0024 |
prevodník obrazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0022 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
219,06 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0021 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
120,41 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0020 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
221,92 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0033 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
07.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,47 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 460,51 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0035 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 207,53 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0034 |
služby virtuálnej knižnice 01/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
