Faktúra č. 12/23/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 06.02.2023
  • Celková hodnota: 1 491,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/029,037
  • Dátum zverejnenia: 16.02.2023
  • Poznámka:
Tlačiť