Faktúra č. 82/23/0019
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: LINDSTROM, s.r.o.
- IČO: 35742364
- Adresa: Orešianska ulica č. 3, 91701 Trnava
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 82/23/0019
- Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
- Dátum doručenia: 03.02.2023
- Celková hodnota: 19,60 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: Zmluva
- Dátum zverejnenia: 13.02.2023
- Poznámka: