| 12/23/0010 |
Náku potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 292,14 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0002 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
228,70 € |
18.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0348 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0001 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
209,58 € |
09.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0010 |
notebooky + USB kľúče |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
4 806,00 € |
26.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0010 |
školenie iSPIN |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0008 |
hygienické prostriedky, zásobník |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
533,80 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
964,87 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 147,72 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0016 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 942,43 € |
25.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 128,31 € |
20.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0011 |
materiál na opravu interiéru ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INTERIÉR INVEST s.r.o. |
36190381 |
|
1 006,40 € |
27.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0353 |
spotreba plynu - ročné vyúčtovanie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
302,73 € |
11.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0009 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BEKWOODCOTE s.r.o. |
31364951 |
|
117,18 € |
23.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0017 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
565,12 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0021 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
670,34 € |
31.01.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0018 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
6 000,00 € |
03.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0008 |
balík služieb na VO portal |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Global Procurement s.r.o. |
43955134 |
|
48,00 € |
16.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0014 |
led žiarovky a trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
161,52 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0020 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
30.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0013 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
215,69 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0012 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0015 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STAVRAD s.r.o. |
36503681 |
|
209,65 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0016 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete |
17055270 |
|
33,00 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0020 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
369,62 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0014 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0018 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
68,47 € |
03.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0012 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 539,46 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
