| 13/23/0268 |
Knihy, tabuľky, zákony |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
430,49 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0269 |
športové potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOSK, s.r.o. |
48111821 |
|
2 448,84 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202305 |
podaná strava pre zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
188,38 € |
27.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0266 |
Set USB klávesnica + myš, USB myš |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
135,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0267 |
merač vlhkosti dreva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
33,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 81/23/0003 |
Laserový ploter a chladič |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CNCWorld Group s.r.o. |
4120369462 |
|
3 275,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0265 |
knihy/strojnické tabuľky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
234,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0315 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 292,57 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0314 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 789,80 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0313 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
69,59 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0311 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
851,38 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0312 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 221,90 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0270 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
866,60 € |
28.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0316 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
485,31 € |
29.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 374,07 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
765,33 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0045 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
115,20 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0068 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
153,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0067 |
nastavenie váhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
38,40 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0069 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
60,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0060 |
spotreba plynu - marec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
311,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
360,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0046 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
30,42 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0342 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0340 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0347 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 081,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0341 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 205,20 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0344 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 983,82 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
