| 12/23/0190 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,01 € |
10.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0162 |
služby virtuálnej knižnice 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0182 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
196,56 € |
27.06.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202303 |
preprava osôb |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Vladimír Šandala MAVEX-JUNIOR |
10667393 |
|
531,84 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0177 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
927,00 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0176 |
spotreba vody a el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
778,24 € |
13.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0118 |
policový regál 2ks |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
1 075,20 € |
10.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0121 |
svetlá, led trubice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
286,92 € |
17.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0193 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
26,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0192 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
87,74 € |
12.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
61,33 € |
11.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0159 |
spotreba plynu - júl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0122 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
314,95 € |
19.07.2023 |
|
|
24.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0123 |
Projektor BENQ PRJ, toner, HDD |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CHANGE COMPUTER s. r. o. |
46532617 |
|
587,00 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0181 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
391,78 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0179 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
479,87 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0180 |
pranie a prenájom rohože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
10,49 € |
24.07.2023 |
|
|
26.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0187 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0184 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
17 931,55 € |
31.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0183 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
515,82 € |
28.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0185 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0124 |
T-zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
88,01 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0186 |
spotreba plynu - august |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0182 |
Edupage PRO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
199,00 € |
27.07.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0188 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 192,16 € |
02.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0191 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 055,08 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0189 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,82 € |
07.08.2023 |
|
|
14.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0197 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0198 |
služby virtuálnej knižnice 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
07.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0196 |
spotreba plynu 07/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 853,93 € |
08.08.2023 |
|
|
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
