| 13/23/0073 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
184,54 € |
09.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0110 |
služby virtuálnej knižnice 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0107 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.05.2023 |
|
|
15.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0109 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
94,80 € |
20.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
294,48 € |
18.04.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0078 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
223,04 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0077 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
135,40 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0076 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
193,73 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0127 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 242,51 € |
05.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0111 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 487,40 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0118 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0117 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,46 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0115 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0114 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
87,12 € |
27.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
269,47 € |
25.04.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0119 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0075 |
náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
WOOD - B s.r.o. |
47916206 |
|
67,56 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0080 |
nové skrine |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jana Birošová - JOMA NÁBYTOK |
54221315 |
|
8 415,00 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0114 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 414,44 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0131 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
275,00 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0133 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
530,43 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0132 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 242,57 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 427,62 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0128 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
10.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0120 |
kontrola detektorov v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
199,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0081 |
xerox 115R00115 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DATACOMP, s.r.o., maloobchod Vihorlatská 2A, Prešov |
36212466 |
|
321,60 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0112 |
spotreba plynu 04/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
22 486,49 € |
09.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0083 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
57,33 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
