Faktúra č. 12/23/0131

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0131
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 275,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/167
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/167 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Ing. Matúš Urda - SHR 42235421 275,00 € 10.05.2023 16.05.2023 Objednávka
Tlačiť