Faktúra č. 82/23/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/23/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: telekomunikačné služby
  • Dátum doručenia: 11.05.2023
  • Celková hodnota: 45,60 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 032011013
  • Dátum zverejnenia: 18.05.2023
  • Poznámka:
Tlačiť