| 12/23/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 026,77 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0079 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0080 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 202301 |
podané občerstvenie, bowling - deň učiteľov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINEAS, s.r.o. |
31692923 |
|
1 977,40 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0073 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0086 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
165,00 € |
27.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0093 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
149,17 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
711,80 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 673,77 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0088 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 322,35 € |
29.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0090 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 204,37 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0087 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0077 |
servisné práce 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0082 |
hosting k doméne sost 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. |
36485161 |
|
86,77 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0055 |
vodoinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
125,95 € |
12.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0096 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
1 071,25 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 656,48 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0084 |
služby virtuálnej knižnice 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0053 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
62,82 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0052 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
197,95 € |
04.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0091 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0089 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,12 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0088 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
11.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0083 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
152,55 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
194,75 € |
22.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0079 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
276,66 € |
21.03.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0093 |
nové verzie Magma HCM 2.Q. |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0054 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0059 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PARKONA, spol. s r. o. |
36473359 |
|
128,77 € |
13.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
