| 82/22/0273 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
489,00 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0213 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
997,55 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 666,76 € |
14.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0119 |
Pracovná obuv, monterky a tričká |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 808,51 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0121 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
297,53 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0120 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
156,96 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0115 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
881,52 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0114 |
reklamné predmety |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
821,04 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0277 |
pracovná porada riaditeľov škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
90,00 € |
24.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
156,21 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0220 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 117,01 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0218 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,07 € |
21.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0279 |
predplatné online časopis a prístup r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
209,00 € |
31.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0221 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
178,80 € |
25.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0223 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
609,70 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0222 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 497,93 € |
27.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0125 |
spotrebný materiál/PV/Erasmus+ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
41,59 € |
24.10.2022 |
|
|
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0227 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
804,03 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
431,20 € |
31.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0278 |
základný kurz na obsluhu RMRP |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odborná škola lesnícka Prešov |
51896109 |
|
173,00 € |
27.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0124 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
154,25 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0123 |
spotrebný materiál/cvičné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
80,64 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0122 |
spotrebný materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
39,72 € |
24.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0292 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0127 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
898,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0229 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0225 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
212,11 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0224 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
659,27 € |
27.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0228 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 009,48 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0233 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
155,10 € |
02.11.2022 |
|
|
15.11.2022 |
|
|
Faktúra |
