Faktúra č. 13/22/0114

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0114
  • Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
  • Dátum doručenia: 17.10.2022
  • Celková hodnota: 821,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/116
  • Dátum zverejnenia: 28.10.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/116 Nákup reklamných predmetov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Jozef Forgáč - olympia 35275171 828,66 € 17.10.2022 22.10.2022 Objednávka
Tlačiť