Faktúra č. 13/22/0123

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0123
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál/cvičné práce
  • Dátum doručenia: 24.10.2022
  • Celková hodnota: 80,64 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/121
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/121 spotrebný materiál Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 MOVIR, s.r.o. 36505862 80,64 € 24.10.2022 09.11.2022 Objednávka
Tlačiť