Faktúra č. 13/22/0127

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0127
  • Popis fakturovaného plnenia: pracovné oblečenie a obuv
  • Dátum doručenia: 03.11.2022
  • Celková hodnota: 898,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/123
  • Dátum zverejnenia: 12.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/123 Nákup pracovných odevov pre zamestnancov školskej kuchyne Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 898,44 € 02.11.2022 09.11.2022 Objednávka
Tlačiť