Faktúra č. 13/22/0115
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
- IČO: 00893251
Zmluvný partner
- Názov: Jozef Forgáč - olympia
- IČO: 35275171
- Adresa: Vŕbová 1427/3, 082 21 Veľký Šariš
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 13/22/0115
- Popis fakturovaného plnenia: reklamné predmety
- Dátum doručenia: 17.10.2022
- Celková hodnota: 881,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/22/115
- Dátum zverejnenia: 28.10.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/22/115 | Nákup reklamných predmetov - kalendáre, papierové tašky | Stredná odborná škola technická Prešov | 00893251 | Jozef Forgáč - olympia | 35275171 | 881,52 € | 17.10.2022 | 22.10.2022 | Objednávka |