| 12/24/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
934,24 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0074 |
lyžiarsky kurz |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Detská rekreácia s.r.o. |
51829495 |
|
5 700,00 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0059 |
materiál na výuku, prac.nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
537,93 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0073 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0075 |
nákup PHM PO 746CX |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
65,60 € |
18.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0060 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
63,69 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0072 |
spotreba el.energie 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 791,86 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0061 |
materiál na zváranie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
93,36 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0067 |
minerálna voda |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
VYPI, s.r.o. |
36517631 |
|
196,20 € |
19.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0062 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,00 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0063 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,46 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0055 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0076 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
387,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0060 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 688,57 € |
18.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0065 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 674,94 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0077 |
regulácia riadenia vykurovania v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 211,60 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0069 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
63,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0070 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
34,65 € |
21.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 339,17 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0064 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
281,35 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0065 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
126,53 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0066 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
175,80 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0071 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0068 |
stolové nože |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROGASTROP s.r.o. |
44137761 |
|
293,33 € |
19.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,72 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0084 |
filamenty k 3D tlačiarni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Vinczeová |
30959543 |
|
530,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
