Faktúra č. 82/24/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/24/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: spotreba plynu
  • Dátum doručenia: 04.03.2024
  • Celková hodnota: 218,00 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva č.9106731089
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2024
  • Poznámka:
Tlačiť