13/23/0199 |
elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0290 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
03.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0283 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0264 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 388,12 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0293 |
služby virtuálnej knižnice 10/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0200 |
materiál na výuku elektroniky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
17,48 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0291 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 927,20 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0294 |
"Verejné obstarávanie v školách" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0193 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
107,40 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0201 |
nové mobily |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,14 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0300 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0299 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0297 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
25,45 € |
08.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0292 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
96,25 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0197 |
nová tlačiareň |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
134,90 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0285 |
servisná prehliadka Hyundai |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Motor - Car Prešov, s. r. o. |
36458236 |
|
226,30 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0263 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
203,81 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
457,06 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 308,54 € |
27.10.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0196 |
spotrebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
104,69 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0194 |
materiál na zváranie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
21,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0195 |
stavebný materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
52,00 € |
02.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0286 |
pracovná porada riaditeľov stredných škôl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Škola v prírode Detský raj, Tatranská Lesná |
00186759 |
|
108,00 € |
03.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0302 |
Verejná správa SR - ročný prístup |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Poradca podnikateľa, spol s.r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0301 |
predplatné online časopis a prístup r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
229,00 € |
08.11.2023 |
|
|
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0242 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
253,92 € |
11.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
82/23/0288 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.11.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
13/23/0192 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 025,24 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
12/23/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 586,93 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |