| 12/23/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 673,77 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0095 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 656,48 € |
05.04.2023 |
|
|
17.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0143 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 616,10 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0049 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 594,50 € |
07.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0149 |
odsávacia PU hadica |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 593,60 € |
19.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0209 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 591,07 € |
14.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0232 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 590,07 € |
04.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0226 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 585,00 € |
29.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 567,40 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0163 |
Pracovná obuv, odevy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CANIS SAFETY a.s. |
47998156 |
|
1 561,87 € |
02.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0183 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 558,33 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0035 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 550,27 € |
14.02.2023 |
|
|
23.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0245 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 546,38 € |
16.10.2023 |
|
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0012 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 539,46 € |
30.01.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0209 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 500,00 € |
28.08.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0030 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 491,88 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0111 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 487,40 € |
09.05.2023 |
|
|
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0215 |
podaná strava - účastníci MSR |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
1 482,00 € |
31.08.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0199 |
elektromateriál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GLAstav s.r.o. |
46109056 |
|
1 473,97 € |
07.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0036 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 460,51 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0085 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 456,80 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 453,75 € |
17.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0110 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 452,10 € |
21.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 449,16 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 436,10 € |
23.06.2023 |
|
|
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0130 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 427,62 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0114 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 414,44 € |
11.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0084 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,70 € |
24.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 407,45 € |
24.02.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0334 |
spotreba el.energie 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 405,62 € |
08.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
