| 13/24/0063 |
materiál na CONECO |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
203,46 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0081 |
ostrenie nástrojov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LEITZ - nástroje s.r.o. |
35830581 |
|
204,36 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0080 |
elektromery a elektroinštalačný materiál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELAZ s.r.o. |
47418044 |
|
211,32 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0034 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
213,36 € |
12.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0001 |
pracovné náradie/vybavenie dielní |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
215,00 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0035 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,10 € |
19.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0085 |
drez kuchynský + batéria/oprava |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMKAT s.r.o BRAHAMA market |
36505561 |
|
215,30 € |
05.04.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0091 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
216,88 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0055 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
218,00 € |
04.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0039 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
218,40 € |
20.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0022 |
monitoring vozidla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o. |
35708182 |
|
220,08 € |
02.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,46 € |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0019 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
235,94 € |
20.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0051 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
238,20 € |
05.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0012 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
239,00 € |
23.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0077 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
239,52 € |
03.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0105 |
elektromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
242,40 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0082 |
elekromateriál na OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TME Slovakia s.r.o. |
45241791 |
|
244,28 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0075 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
245,64 € |
08.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0015 |
členský príspevok |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská obchodná a priem.komora |
30842654 |
|
250,00 € |
29.01.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0081 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
251,78 € |
11.04.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0002 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
254,52 € |
09.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0063 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
256,22 € |
19.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0042 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
261,36 € |
20.02.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0109 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
NCH SLOVAKIA s.r.o. |
34096043 |
|
262,24 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0011 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
262,48 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0030 |
stavebný a montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PIL-STAV, s.r.o. |
36478962 |
|
267,62 € |
13.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0087 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
268,16 € |
16.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0008 |
nové svetlá |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
268,31 € |
22.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
