| 12/23/0314 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 789,80 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0313 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
69,59 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0311 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
851,38 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0312 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
1 221,90 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0270 |
elektromateriál/oprava učebne 19A |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TVOJA DOBA, spol. s r.o. |
36483320 |
|
866,60 € |
28.12.2023 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0316 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
485,31 € |
29.12.2023 |
|
|
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0076 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 374,07 € |
17.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
765,33 € |
21.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0045 |
elektro materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
115,20 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0068 |
overenie váh a závaží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovenská legálna metrológia, n.o. |
37954521 |
|
153,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0067 |
nastavenie váhy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ľubomír Špigeľ - VÁHASPOL |
41906063 |
|
38,40 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0069 |
dezinsekčné práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
60,00 € |
27.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0060 |
spotreba plynu - marec |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
311,00 € |
02.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0049 |
antuka balená |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JAŠIM, s.r.o. |
36460427 |
|
360,00 € |
22.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0046 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
30,42 € |
20.03.2023 |
|
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0342 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0340 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0347 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 081,00 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0346 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
503,67 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0341 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 205,20 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
09.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0344 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
3 983,82 € |
05.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0343 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
92,78 € |
04.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,03 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0354 |
zhotovenie kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
11.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0350 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
46,52 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0349 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,14 € |
10.01.2023 |
|
|
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0001 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
17.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0355 |
dodávka, inštalácia, správa a údržba PS |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
13.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0001 |
RAP - Zverejňovanie r.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
03.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
