| 12/24/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
270,72 € |
05.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0064 |
oprava regulácie rozvodu vody v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
922,16 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0052 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
36,96 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0066 |
zhotovenie ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
12,00 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0061 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0062 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0063 |
Telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
24,83 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0065 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 674,94 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0067 |
dobitie kreditu na ES karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 710,75 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0053 |
Chladnička R 600L |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APD-Company s. r. o. |
55488749 |
|
1 328,80 € |
08.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 805,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0068 |
spotreba plynu 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
14 898,23 € |
11.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0069 |
zákazová tabuľa, rollup - tlač |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
166,80 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0054 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
272,07 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0054 |
elektromateriál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
157,20 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0070 |
spotreba el.energie 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
445,48 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0055 |
Pad Dusting a Cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0055 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
190,28 € |
11.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0056 |
náplň siliphos, sol tabletovaná |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EZV spol. s r.o. |
31703119 |
|
457,68 € |
12.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0071 |
zhotovenie karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CKM Združenie pre študentov, mládež a učiteľov |
31768164 |
|
9,00 € |
12.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
934,24 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0057 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
99,40 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0058 |
materiál na výuku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
46,10 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0059 |
materiál na výuku, prac.nástroje |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MOVIR, s.r.o. |
36505862 |
|
1 127,22 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0057 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
224,46 € |
13.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
537,93 € |
14.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0072 |
spotreba el.energie 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 791,86 € |
14.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0073 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
118,80 € |
15.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0060 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
63,69 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0061 |
materiál na zváranie pre OV |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TECHNOZVAR s.r.o. |
43830633 |
|
93,36 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
