| 82/23/0164 |
spotreba el.energie 06/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
7 470,08 € |
07.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0163 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 266,90 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0162 |
služby virtuálnej knižnice 06/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
06.07.2023 |
|
|
18.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0161 |
podaná strava - "Prešovská župná paralympiáda" |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stredná odb. škola technická, Volgogradská 1, Prešov |
00893251 |
|
177,48 € |
30.06.2023 |
|
|
06.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0160 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
06.07.2023 |
|
|
14.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0159 |
spotreba plynu - júl |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
26,00 € |
06.07.2023 |
|
|
21.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0158 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0157 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0156 |
činnosť OPP,BOZP a PZS 2.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ATH-PO TRADE, s.r.o. |
52083900 |
|
420,00 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0155 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0154 |
MAGMA HCM - systémová podpora 2.Q.2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
30.06.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0152 |
aktualizácia aSc Agenda Komplet 2023/24 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o |
31361161 |
|
659,00 € |
27.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0151 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
27,05 € |
23.06.2023 |
|
|
30.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0150 |
služby v oblasti informačno-komunikač.technológií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SANDING spol. s r.o. |
35777061 |
|
367,08 € |
12.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0149 |
výmena detektora v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EMRON22 s.r.o. |
54484049 |
|
338,40 € |
09.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0148 |
spotreba el.energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
1 109,14 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0147 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0146 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0145 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
27,95 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0144 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0143 |
E - stravovacie kupóny, nové karty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 616,10 € |
08.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0142 |
spotreba plynu 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
11 504,94 € |
07.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0141 |
likvidácia kuchynského odpadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
DLC s.r.o. |
45901872 |
|
130,80 € |
07.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0140 |
spotreba el.energie 05/23 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
8 920,32 € |
06.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0139 |
zhotovenie ITIC a ISIC kárt |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TransData s.r.o. |
35741236 |
|
16,00 € |
06.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0138 |
nákup leteniek |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
3 510,00 € |
05.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0137 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 754,37 € |
05.06.2023 |
|
|
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0136 |
služby virtuálnej knižnice 05/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
05.06.2023 |
|
|
14.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0135 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.06.2023 |
|
|
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0134 |
stáž študentov a zamestnancov školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
EUROPROYECTOS ERASMUS PLUS, S.L.U. |
B56030851 |
|
2 419,20 € |
02.06.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
