| 82/24/0051 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
575,46 € |
04.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0080 |
pranie a žehlenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
154,20 € |
26.03.2024 |
|
|
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0111 |
pranie prádla |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Stanislav Tabačko - PERMA |
45915555 |
|
474,32 € |
18.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0121 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2024 |
|
|
08.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0001 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0024 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.02.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0052 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0091 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.04.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0360 |
prenájom ľadovej plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
0,55 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0079 |
prenájom licencií |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
C - Engineering spol. s r.o. |
36497959 |
|
673,20 € |
25.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0017 |
príslušenstvo k PC, spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
64,00 € |
25.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0093 |
prostriedky do umývačky riadu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o. |
44602731 |
|
342,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0032 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
88,90 € |
15.02.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0050 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 02/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
46,65 € |
05.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0096 |
publikácia "Hospodárenie, prevádzka a administratíva - 04/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
|
48,40 € |
22.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0002 |
RAP - Zverejňovanie r.2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
32,27 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0003 |
RAP 2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
08.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0065 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 01/2024 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 674,94 € |
07.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0078 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 02/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
2 757,24 € |
25.03.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0113 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 03/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
1 665,66 € |
22.04.2024 |
|
|
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0352 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 11/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
3 638,40 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0010 |
refundácia nákladov za dodávku zemného plynu 12/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Úrad Prešovského samosprávneho kraja |
37870475 |
|
4 749,60 € |
22.01.2024 |
|
|
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0077 |
regulácia riadenia vykurovania v kotolni |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
RACIOTHERM s.r.o. |
36614475 |
|
1 211,60 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0045 |
rekukcie k PC |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AXDATA, s.r.o. |
36508411 |
|
45,40 € |
22.02.2024 |
|
|
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0017 |
renovácia mramorovej podlahy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Got to be s. r. o. |
55868649 |
|
1 624,00 € |
31.01.2024 |
|
|
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0010 |
rezivo a porez na kuchynskú linku |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LITMAR, s.r.o. |
46966382 |
|
2 342,17 € |
24.01.2024 |
|
|
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0027 |
rukavice |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
BONATRADE s.r.o. |
52193683 |
|
190,50 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0041 |
servis kosačky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slavko JURKO, JS Agrotechnika |
40639606 |
|
377,08 € |
20.02.2024 |
|
|
29.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0006 |
servisné práce 1.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
