| 12/22/0107 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
217,20 € |
11.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0106 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
403,07 € |
10.05.2022 |
|
|
20.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
346,20 € |
18.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0113 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
161,40 € |
17.05.2022 |
|
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0121 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
119,76 € |
25.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0120 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
170,11 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0134 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
238,94 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0139 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
369,50 € |
08.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0136 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
267,82 € |
06.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0142 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
135,00 € |
13.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0148 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
59,40 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0147 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
113,00 € |
21.06.2022 |
|
|
30.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0153 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
112,80 € |
28.06.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0166 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
532,64 € |
01.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0168 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
96,84 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0179 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
301,46 € |
08.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0178 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
231,54 € |
06.09.2022 |
|
|
21.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0186 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,00 € |
21.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0185 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
540,28 € |
20.09.2022 |
|
|
04.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0191 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
242,45 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0194 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
219,51 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0139 |
učebnica fyziky pre SOŠ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
860,43 € |
21.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0126 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
03.11.2022 |
|
|
17.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0151 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
512,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0058 |
utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
312,00 € |
23.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0085 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
650,40 € |
05.08.2022 |
|
|
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0110 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
249,60 € |
27.09.2022 |
|
|
08.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0109 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
97,20 € |
29.09.2022 |
|
|
13.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0012 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
147,60 € |
03.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0028 |
utierky a zásobníky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AWYN, s.r.o. |
50698834 |
|
252,24 € |
07.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
