| 12/23/0313 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
69,59 € |
22.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0315 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 292,57 € |
28.12.2023 |
|
|
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0310 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 767,94 € |
20.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0306 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 079,79 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0301 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 052,18 € |
11.12.2023 |
|
|
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0238 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
457,35 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0237 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
568,57 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0270 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
332,50 € |
12.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0035 |
projektorové lampy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
197,00 € |
07.03.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0074 |
projektorová lampa |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
AB COM CZECH, s.r.o. |
25974939 |
|
113,00 € |
05.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0294 |
"Verejné obstarávanie v školách" - školenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
79,00 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0012 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0284 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
233,03 € |
02.01.2023 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0005 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
254,51 € |
16.01.2023 |
|
|
24.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0012 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
478,62 € |
20.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0019 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
964,87 € |
30.01.2023 |
|
|
02.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0023 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
565,12 € |
01.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0029 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
627,41 € |
06.02.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0037 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
489,47 € |
13.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0048 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
903,19 € |
20.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0051 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
558,61 € |
23.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
635,25 € |
27.02.2023 |
|
|
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0064 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
722,02 € |
03.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0065 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
343,78 € |
06.03.2023 |
|
|
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0069 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
706,74 € |
10.03.2023 |
|
|
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0080 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
526,40 € |
22.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0085 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
670,25 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
