| 12/24/0092 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
22.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0103 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Matúš Urda - SHR |
42235421 |
|
300,00 € |
09.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0025 |
materiál na údržbu trávnika |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Ing. Rastislav Feriančík - záhradníctvo SADEX |
31249841 |
|
270,58 € |
08.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0083 |
program CorelDRAW Graphics |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Internet Info, s.r.o. |
25648071 |
|
290,00 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0076 |
|
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
INVEST - TATRA s.r.o. |
36346799 |
|
387,00 € |
20.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0043 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
33,83 € |
21.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0060 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
63,69 € |
15.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0114 |
tonery |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
41596404 |
|
50,86 € |
06.05.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0055 |
Pad Dusting a Cleaner |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
JL Parket s.r.o. |
46107541 |
|
48,94 € |
11.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0006 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 784,53 € |
12.01.2024 |
|
|
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0014 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 916,00 € |
19.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0018 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 553,54 € |
26.01.2024 |
|
|
06.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 167,97 € |
31.01.2024 |
|
|
10.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0032 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 466,08 € |
09.02.2024 |
|
|
21.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0040 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 351,12 € |
16.02.2024 |
|
|
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0046 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 355,80 € |
28.02.2024 |
|
|
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0053 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 805,45 € |
08.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0059 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 339,17 € |
15.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0067 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 749,41 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0070 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 121,15 € |
27.03.2024 |
|
|
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0078 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 266,73 € |
05.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 206,30 € |
10.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0098 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
2 143,11 € |
30.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0091 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 483,22 € |
19.04.2024 |
|
|
04.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0082 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 975,76 € |
12.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 13/24/0110 |
analyzátor spalín a detektor |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
K-TEST, s.r.o. |
31733671 |
|
1 200,00 € |
29.04.2024 |
|
|
16.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/24/0011 |
maliarske práce - oprava administratívnych priestorov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
840,25 € |
23.01.2024 |
|
|
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0360 |
prenájom ľadovej plochy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KEN-EX, spol. s r.o. |
36454672 |
|
0,55 € |
08.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0003 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
725,75 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 12/24/0056 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
934,24 € |
13.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
