| 82/23/0002 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0017 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
02.02.2023 |
|
|
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0057 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.03.2023 |
|
|
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0079 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
04.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0105 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
03.05.2023 |
|
|
05.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0237 |
spotrebný materiál a náradie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HAUS Seman, s.r.o. |
36477630 |
|
558,76 € |
06.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0231 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
103,86 € |
29.09.2023 |
|
|
12.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0247 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
109,08 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0007 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 386,02 € |
17.01.2023 |
|
|
26.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0022 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 271,00 € |
31.01.2023 |
|
|
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0044 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 330,99 € |
15.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0058 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 007,84 € |
28.02.2023 |
|
|
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0073 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
921,92 € |
15.03.2023 |
|
|
28.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0094 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 026,77 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0104 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 567,40 € |
18.04.2023 |
|
|
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0117 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 155,15 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0138 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 111,98 € |
19.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0151 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
1 784,13 € |
01.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0188 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORESKO, s.r.o. |
51196603 |
|
2 484,23 € |
03.07.2023 |
|
|
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0001 |
stavebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
17.01.2023 |
|
|
19.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0017 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
58,35 € |
03.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0030 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
21.02.2023 |
|
|
27.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0048 |
hoblík Makita |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
111,00 € |
22.03.2023 |
|
|
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0054 |
Mix latex báza |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
98,34 € |
05.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0234 |
Al.schodíky 1x5 nášľapov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORNBACH Baumarkt SK spol. s. r. o. |
35838949 |
|
233,40 € |
04.12.2023 |
|
|
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0219 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
22.09.2023 |
|
|
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0235 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
03.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0238 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
10.10.2023 |
|
|
20.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0254 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
326,70 € |
20.10.2023 |
|
|
06.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
02.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
