Faktúra č. 12/23/0254

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 12/23/0254
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup potravín
  • Dátum doručenia: 20.10.2023
  • Celková hodnota: 326,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/12/307
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/12/307 Nákup zemiakov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HORTI s.r.o. 43792782 324,00 € 19.10.2023 26.10.2023 Objednávka
Tlačiť