Faktúra č. 13/23/0237

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/23/0237
  • Popis fakturovaného plnenia: spotrebný materiál a náradie
  • Dátum doručenia: 06.12.2023
  • Celková hodnota: 558,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/23/226
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/23/226 Nákup pracovného náradia Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 HAUS Seman, s.r.o. 36477630 558,76 € 06.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť