| 13/23/0152 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
87,60 € |
25.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0171 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
392,90 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0187 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
364,43 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0186 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
162,64 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0192 |
pracovné odevy a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
1 025,24 € |
27.10.2023 |
|
|
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0212 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,55 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0211 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
105,08 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0210 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,28 € |
14.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0206 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
371,96 € |
13.11.2023 |
|
|
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0256 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
155,26 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0258 |
čistiace prostriedky a spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
342,05 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0257 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
287,96 € |
18.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0246 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
301,25 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0249 |
dávkovač mydla, mydlo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
231,66 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0248 |
uteráky/dielne |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
141,60 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0247 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
214,80 € |
15.12.2023 |
|
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0024 |
prevodník obrazu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MARGARETKA PO, s. r. o. |
44987447 |
|
13,30 € |
10.02.2023 |
|
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0016 |
zošívač listov |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
15,10 € |
02.02.2023 |
|
|
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0124 |
T-zápisník bezpečnosti práce |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
88,01 € |
01.08.2023 |
|
|
04.08.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0136 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
373,13 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0085 |
batéria pre Lenovo |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martin Peti - PEXTRA |
41508939 |
|
59,39 € |
19.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0265 |
knihy/strojnické tabuľky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
234,00 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0079 |
batéria pre analyzátory Casper |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Meratex, s.r.o. |
43909213 |
|
46,20 € |
12.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0267 |
merač vlhkosti dreva |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERCONTROL EU s. r. o. |
51193752 |
|
33,60 € |
22.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0260 |
nová kuchynská linka |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 271,63 € |
19.12.2023 |
|
|
27.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0230 |
nová podlaha |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MERKURY SHOP s.r.o. |
51231735 |
|
1 114,99 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0147 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
56,00 € |
19.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0082 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
46,80 € |
15.05.2023 |
|
|
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0012 |
montážny materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
60,45 € |
31.01.2023 |
|
|
08.02.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0239 |
odborná prehliadka a skúška - elektro |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Tomko - TOMEL |
22909001 |
|
264,01 € |
26.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
