| 82/22/0240 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
11,70 € |
16.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/21/0345 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
14,87 € |
10.01.2022 |
|
|
25.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0020 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
16,33 € |
04.02.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0050 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
03.03.2022 |
|
|
16.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0078 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0101 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
22,54 € |
29.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0268 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0293 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
10.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0321 |
pranie a prenájom rohoží |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LINDSTROM, s.r.o. |
35742364 |
|
23,40 € |
08.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0301 |
Aktualizačná odborná prírava EZ |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
lOSO s.r.o. |
36650889 |
|
50,40 € |
22.11.2022 |
|
|
03.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0149 |
občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
LunaS, spol. s r.o. |
36455199 |
|
411,00 € |
08.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0118 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
215,36 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0117 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
275,66 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0116 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
306,65 € |
17.10.2022 |
|
|
22.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0127 |
pracovné oblečenie a obuv |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
898,44 € |
03.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0135 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
224,83 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0134 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,41 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0133 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
190,88 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0132 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
206,35 € |
16.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0179 |
hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
203,70 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0173 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
220,06 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0172 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
165,78 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0171 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
158,89 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0170 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
113,27 € |
15.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0195 |
plachty |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
2 808,00 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0194 |
uteráky, utierky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
330,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0193 |
obrusy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
780,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0069 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,62 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0068 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
170,90 € |
10.06.2022 |
|
|
17.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0071 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
110,24 € |
16.06.2022 |
|
|
25.06.2022 |
|
|
Faktúra |
