Faktúra č. 13/22/0193

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 13/22/0193
  • Popis fakturovaného plnenia: obrusy
  • Dátum doručenia: 21.12.2022
  • Celková hodnota: 780,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/22/189
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/22/189 Nákup teflónových obrusov Stredná odborná škola technická Prešov 00893251 Magdaléna Kokoruďová - REPROS 34906231 780,00 € 20.12.2022 23.12.2022 Objednávka
Tlačiť