Faktúra č. 82/22/0101

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola technická Prešov
  • IČO: 00893251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 82/22/0101
  • Popis fakturovaného plnenia: pranie a prenájom rohoží
  • Dátum doručenia: 29.04.2022
  • Celková hodnota: 22,54 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: Zmluva
  • Dátum zverejnenia: 09.05.2022
  • Poznámka:
Tlačiť