| 12/23/0206 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
222,23 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0142 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
111,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0141 |
športový tovar |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Viktor Hirkala ŠPORT pr. Hlavná 137 |
35275774 |
|
389,00 € |
11.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0140 |
čítačka, ISO karta |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SOS elektronik s.r.o. |
31703186 |
|
49,14 € |
11.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0212 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
321,72 € |
11.09.2023 |
|
|
06.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0204 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HORTI s.r.o. |
43792782 |
|
302,50 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0203 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
24,19 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0225 |
služby virtuálnej knižnice 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
18,84 € |
08.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0207 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
1 449,16 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0224 |
spotreba plynu 08/2023 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
4 360,76 € |
08.09.2023 |
|
|
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0223 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
62,38 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0221 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,88 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0220 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
45,60 € |
07.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0222 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0218 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0217 |
stavebné práce - oprava izieb ŠI |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
KALSTAV, s.r.o. |
36506427 |
|
560,15 € |
06.09.2023 |
|
|
11.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0138 |
čistiace prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
439,43 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0137 |
čistiace a hygienické prostriedky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Magdaléna Kokoruďová - REPROS |
34906231 |
|
246,65 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0139 |
farby, maliarske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
PPG Deco Slovakia, s.r.o. maloobchod |
31633200 |
|
55,69 € |
06.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0136 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Mária Kapallová - KAPAP |
33952264 |
|
373,13 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0219 |
E - stravovacie kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
1 235,92 € |
06.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0211 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
300,13 € |
06.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0202 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 848,09 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0201 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
282,79 € |
05.09.2023 |
|
|
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0205 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Kingfruits s.r.o. |
50470426 |
|
391,48 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 12/23/0210 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
A.P.S. – FOOD s.r.o. |
50208853 |
|
155,01 € |
05.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0212 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,36 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 13/23/0135 |
kancelársky materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
APL plus, s.r.o. |
36492604 |
|
330,95 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0214 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
04.09.2023 |
|
|
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| 82/23/0216 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
1 114,10 € |
04.09.2023 |
|
|
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
