| 82/22/0320 |
ochrana pri spracovaní osobných údajov 4.Q |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0319 |
spotreba plynu 11/2022 |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
10 020,49 € |
07.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0267 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
105,38 € |
07.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0148 |
zimné pneumatiky |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MIKONA s.r.o. |
31570364 |
|
431,64 € |
06.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0262 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
1 115,05 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0317 |
Občerstvenie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Daniel Knap - KEPASA |
41545176 |
|
547,00 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0315 |
spotreba el. energie |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Energie2 a.s. |
46113177 |
|
4 336,91 € |
06.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202203 |
darčekové kupóny |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Up Déjeuner, s.r.o.. |
53528654 |
|
5 120,00 € |
06.12.2022 |
|
|
14.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0316 |
prenájom kopírovacieho zariadenia |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
GRENKELEASING, s.r.o. |
43878989 |
|
64,16 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0147 |
upratovací vozík |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MB PRESTIGE s.r.o. |
45914320 |
|
138,00 € |
05.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0146 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ELTRA-ELMAT, s. r. o. |
36455253 |
|
73,93 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0145 |
spotrebný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Milan Molnár - PREDOM Železiarstvo |
30292956 |
|
172,00 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0313 |
spotreba vody |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
|
2 564,22 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0314 |
telekomunikačné služby |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
91,80 € |
05.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0259 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Šarišské pekárne a cukrárne, akciová spoločnosť |
30414245 |
|
680,37 € |
02.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0311 |
užívanie rozvodných sietí |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Xylo Machinery SK s.r.o. |
31733085 |
|
165,55 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0260 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MINERÁLNE VODY a.s. |
31711464 |
|
26,40 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0261 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
HURKA s.r.o. |
46158685 |
|
2 045,30 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0312 |
spotreba plynu |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
SPP, a.s. |
35815256 |
|
61,00 € |
02.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0266 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
Jozef Jakab |
31277870 |
|
254,16 € |
02.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 81/22/0008 |
Čistiaci stroj MM mAX, náhradná batéria |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
3 594,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0310 |
fotografická virtuálna prehliadka školy |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
TOMÁŠ KOČIK |
43922848 |
|
200,00 € |
01.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13/22/0144 |
príslušenstvo k čistiacemu stroju |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
STJ s.r.o. |
51931141 |
|
246,00 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0257 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
2 585,66 € |
01.12.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0258 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
MILK - AGRO SPOL. s r.o. |
17147786 |
|
197,53 € |
01.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12/22/0265 |
Nákup potravín |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
FOOD LOGISTIC s.r.o. |
51801540 |
|
158,07 € |
01.12.2022 |
|
|
17.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0309 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
146,50 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0308 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
164,30 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0307 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
172,20 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| 82/22/0306 |
propagačný materiál |
Stredná odborná škola technická Prešov |
00893251 |
ŠARMXPRINT, s.r.o. |
45373370 |
|
305,16 € |
30.11.2022 |
|
|
10.12.2022 |
|
|
Faktúra |
